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索引號: 550100153-202006-272605 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市人力資源和社會保障局 發布日期: 2020-06-04 16:39
名 稱: 昆明市人力資源和社會保障局2020年部門預算公開及編制說明
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昆明市人力資源和社會保障局2020年部門預算公開及編制說明

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昆明市人力資源和社會保障局2020

部門預算公開及編制說明

監督索引號53010000631600000

昆明市人力資源和社會保障局

部門2020年預算公開目錄

第一部分昆明市人力資源和社會保障局部門2020年部門預算編制說明

第二部分昆明市人力資源和社會保障局部門2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表-1

十一、市本級項目支出績效目標表-2

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務預算表

十五、部門整體支出績效目標表

十六、部門基本信息表

十七、行政事業單位資產情況表

昆明市人力資源和社會保障局

2020年部門預算公開及編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

一是擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,負責起草人力資源和社會保障政策規定草案,并組織實施和監督檢查。

二是擬定全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場;負責指導監督職業中介機構,對人力資源市場進行監督指導,促進人力資源合理流動,有限配置。

三是負責全市促進就業工作,擬定城鄉統籌就業發展規劃和政策,完善公共就業和創業服務體系,組織實施援助制度,完善職業資格制度,逐步建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬定全市高校畢業生就業政策,并組織實施。

四是統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。統籌落實全市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,組織擬訂社會保險關系轉續辦法和基礎養老金統籌辦法,統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策;擬訂全市城鎮職工、居民醫療保險改革方案及政策,并監督實施;會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度;

五是負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡;

六是會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策。制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,參與人才管理工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才、社會工作人才培養和激勵政策;

七貫徹執行機關、事業單位的工資福利政策;會同有關部門規范地方性津貼補貼,深化收入分配制度改革;建立健全工資正常增長和支付保障機制;組織實施機關、事業單位工作人員勞動能力鑒定和退休審批(核)工作;擬訂昆明市勞動關系調整規則和勞動用工管理辦法并負責實施;擬訂企業職工工資收入分配調控政策,負責發布昆明市年度企業工資指導線和人力資源市場指導價位;

八是執行農民工工作綜合性政策,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益;

九是承擔全市人力資源和社會保障綜合統計、信息工作;負責規劃、建設、管理全市人力資源和社會保障信息網絡;發布人力資源和社會保障工作有關信息;

十是統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動、人事關系政策,完善勞動、人事關系協調機制;組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作;依法查處侵犯勞動者合法權益的違法案件;

十一是承辦市委、市政府及上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

1.昆明市人力資源和社會保障局,為昆明市人民政府工作部門,正縣級。機關設20個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室。20個內設機構具體為:辦公室、法規處、財務審計處、就業促進與失業保險處、人力資源流動管理處、職業能力建設處、專業技術人員管理處、事業單位人事管理處、勞動關系處、工資福利處、養老保險處、工傷保險處、城鄉居民養老保險處、社會保險基金監管處、人事處、信訪仲裁處、基層社會保障和信息建設管理處、農民工工作處、政策宣傳處、行政審批處。

2.昆明市人力資源和社會保障勞動監察支隊,機構規格為副縣級,內設9個處室。

3.昆明市人力資源和社會保障電話咨詢中心,沒有設置二級機構。

4.昆明高級技工學校,內設機構14個:黨辦、校辦公室 、制造技術中心、電氣技術中心、教育與信息技術中心、汽車技術中心、商貿技術中心、教務科、學生科、招就辦、財務科、校產辦、轎子山校區管理辦公室、東校區管理辦公室。

5.昆明市職業技能鑒定中心內設4個職能科(室):辦公室、鑒定考核科、質量管理科、信息統計科。

6.昆明市城鄉居民社會養老保險局屬副處級單位,內設機構3個,辦公室、基金財務處、信息統計稽核處。

7.昆明市勞動就業服務局(加掛昆明市促進就業中心和昆明市失業保險處牌子)隸屬昆明市人力資源和社會保障局管理,機構規格副縣級,單位性質參照公務員管理事業單位。內設機構11個:辦公室、財務處、失業保險中心、政策調研處、農村勞動力就業處、促進就業中心、培訓就業處、就業訓練中心、社區處、勞動力市場管理處、職業介紹中心。

8.昆明市職業培訓指導中心,內設機構4個:綜合科、技術服務科、高技能人才科、培訓管理科。

9.昆明市社會保險局,內設機構14個:辦公室、綜合管理處、財務處、基金征繳管理中心、市級機關事業養老保險統籌處、社會保險統籌處、社會保險審核處、工傷保險統籌處、生育保險統籌處、社會保險稽核處、社會保險信息管理處、離退休人員社會化管理中心、機關事業單位養老保險待遇管理處、機關事業單位職業年金管理處。

10.昆明市勞動人事爭議仲裁院,內設辦公室、仲裁一庭、仲裁二庭。

11.昆明市人力資源和社會保障信息中心沒有設置二級機構,暫無機構變化情況。我單位下設5個部門,分別為綜合事務部、業務管理部、系統管理部、資源發展部、制卡部。

12. 昆明市人才服務中心,內設機構6個:辦公室、人才交流服務部、畢業生就業服務部、考試部、培訓部、信息資源部。

(三)重點工作概述

2020年,市人力資源和社會保障局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實中央和省、市決策部署,聚焦建設區域性國際中心城市目標任務,強化問題導向,勇于擔當作為,努力推動人社事業再上新臺階。

一是進一步抓好就業創業工作。繼續落實好好中央、省、市“穩就業”各項決策部署,堅持就業優先戰略和積極就業政策,緊緊圍繞昆明產業發展需求,充分挖掘就業崗位。扎實做好高校畢業生、城鎮失業人員、農村勞動力轉移等群體就業工作,實名登記高校畢業生就業率保持在90%以上。城鎮登記失業率控制在4%以內。持續加大創業扶持力度,扎實做好創業擔保貸款發放工作,創建市級新型創業創新孵化服務園區5個,實施好“泛海揚帆昆明大學生創業行動” 九期項目,舉辦好“春城創業薈”創業創新大賽。穩妥有序做好化解鋼鐵煤炭過剩產能職工安置工作,大力實施職業技能提升行動,完成培訓15萬人次以上。

二是進一步抓好社會保障工作。全面實施全民參保計劃,以新業態從業人員、貧困人員為重點,實施精準擴面,努力實現法定人員全覆蓋,確保各類社會保險參保覆蓋率保持在96%以上。繼續推進養老保險制度改革,研究出臺昆明市被征地人員基本養老保險政策完善。進一步完善企業職工基本養老保險基金省級統籌,推進養老保險基金中央調劑制度工作。按照國家和省級統一部署,繼續落實養老保險、工傷保險及失業保險降費率政策,進一步減輕企業負擔。建立健全基金管理風險防控工作機制及完善相關配套政策規定,運用社?;鹭攧蘸怂阋惑w化系統,做好社?;疬\行分析和基金監測預警工作。

三是進一步加強人事人才工作。認真貫徹落實“春城計劃”系列人才政策,大力引進高層次緊缺急需人才,做好入選高層次人才創業創新項目的管理服務及待遇兌付工作,全市引進高層次緊缺急需人才260人,評審春城青年拔尖人才10人。加大高技能人才培養力度,組織實施好昆明地區職業技能競賽,做好專業技術職稱評審和博士后工作扶持站申報評審工作,新增博士后工作扶持站3家,新增高技能人才9800名。認真落實事業單位崗位管理制度和公開招聘制度,規范聘用管理。持續推進公立醫院薪酬制度改革試點工作。加大基層特別是貧困地區干部激勵政策的創新力度,加強對貧困地區事業單位人員、專業技術人才的政策傾斜支持。

四是進一步構建和諧勞動關系。進一步健全“黨委領導、政府負責、社會協同、企業和職工參與、法制保障”的勞動關系工作體制,建立企業薪酬調查和信息發布制度,積極促進企業職工工資增長。加大《勞動合同法》執行力度,推進實施勞動合同制度和集體合同制度,提高中小企業勞動合同簽訂率,勞動合同簽訂率達到93%以上;加強勞動保障監察“兩網化”管理,提高三級網格執法能力,加快推進昆明市勞動監察信息化管理系統建設,開展勞動用工、人力資源市場秩序清理整頓、農民工工資支付等專項行動,有效維護職工與用人單位雙方的合法權益。法定期限內,勞動人事爭議仲裁案件結案率達到90%以上,力爭舉報投訴案件結案率100%。

五是持續鞏固提升脫貧攻堅成果。持續抓好人社扶貧鞏固提升工作,繼續推進主城區精準幫扶“一區兩縣”農村勞動力轉移就業工作,主城區接收安置“一區兩縣”農村勞動力7500人,實現農村貧困人口轉移就業1.6萬人。緊盯建檔立卡貧困人口精準參保,落實好貧困人員參加城鄉居民基本養老保險代繳補貼政策,確保建檔立卡貧困戶符合條件人員100%參加城鄉居民基本養老保險。進一步健全掛鉤定點幫扶工作機制,壓實幫扶責任,積極為掛鉤扶貧點爭取項目資金政策支持,做好貧困戶后續幫扶工作。

六是進一步提升服務保障水平。進一步貫徹落實人社部關于行風建設的有關部署要求,持續推進系統作風建設,深化“放管服”改革,嚴格執行對外辦理事項目錄清單和辦事指南,健全管理服務體系,簡化優化服務流程。持續推進“減證便民”活動,做好證明事項清理工作,徹底清理無謂證明。深入推進基層公共服務平臺建設,實施“互聯網+人社”2020行動計劃,建好用好人社網上服務大廳,配合“一部手機辦事通”人社相關業務上線運行,拓展“昆明人社通”手機APP和微信公眾號掌上服務功能,推進“一網通辦”、“一窗通辦”便民利企服務,努力實現線上線下功能互補、無縫銜接、全過程留痕。開展“服務場所標準化”專項行動,打造就業創業、社會保障、人事人才、勞動執法優質公共服務品牌,建設一流服務窗口。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共12個,分別是昆明市人力資源和社會保障局、昆明市人力資源和社會保障勞動監察支隊、昆明市人力資源和社會保障電話咨詢中心、昆明高級技工學校、昆明市職業技能鑒定中心、昆明市城鄉居民社會養老保險局、昆明市勞動就業服務局、昆明市職業培訓指導中心、昆明市社會保險局、昆明市勞動人事爭議仲裁院、昆明市人力資源和社會保障信息中心、 昆明市人才服務中心。其中:財政全供給單位12個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位4個;非參公管理事業單位7個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:

實有人員人員編制572,其中:行政編制:86人,工勤編31人,事業編制455人。在職實有其中:財政全供養503人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員264人,其中:離休 7人,退休257人。

車輛編制9,實有車輛9。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 93,572.95萬元,其中:一般公共預算財政撥款71,246.74萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入474.00萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元,上級轉移支付收21,852.21萬元。

與上年對比減少55,781.53萬元,主要原因分析:由于2019年機構改革,劃出2家下屬單位(醫保局、軍培中心)、7個內設處室(醫保處、外專局、公務員局、軍轉等)。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 71,720.74萬元,其中:本年收入71,720.74萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款71,246.74萬元(本級財力71,246.74萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入474.00萬元。

與上年對比減少56,009.63萬元,主要原因分析:由于2019年機構改革,劃出2家下屬單位(醫保局、軍培中心)、7個內設處室(醫保處、外專局、公務員局、軍轉等)。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 93,572.95萬元。財政撥款安排支出 71,720.74萬元,其中:基本支出48,365.88萬元,與上年對比減少1,635.05萬元; 主要原因分析2019年機構改革,劃出2家下屬單位(醫保局、軍培中心)、7個內設處室(醫保處、外專局、公務員局、軍轉等)。

項目支出22,880.86萬元,與上年對比減少39,432.35萬元,主要原因分析2019年機構改革,劃出2家下屬單位(醫保局、軍培中心)、7個內設處室(醫保處、外專局、公務員局、軍轉等)。

 (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

1.2011001“一般公共服務支出(類)-人力資源事務(款)支出-行政運行(項)”經費2,508.48萬元, 主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2. 2011099"一般公共服務支出(類)-人力資源事務(款)支出-其他人力資源事務支出(項) 經費2,644.34萬元,主要用于:反映其他人力資源事務方面的支出。例如:事業單位及專業技術人員管理專項經費、信訪、政策法規宣傳解讀專項經費等

3. 2050303“教育支出(類)—職業教育(款)—技校教育(項)”經費3,052.21萬元,主要用于:反映人力資源社會保障部門舉辦的技工學校支出。例如:國家助學金專項經費、教育教學工作保障專項經費等

4.2050999“教育支出(類)—教育附加安排的支出(款)—其他教育費附加安排的支出(項)”經費416.38萬元,主要用于:教育費附加支出。例如:學生獎補助與文體文化專項經費、教師教學能力與素質提升專項經費等;

5.2069999“科學技術支出(類)—其他科學技術支出(款)—其他科學技術支出(項)經費389萬元,主要用于:科技方面的支出。例如:市級評審津貼專項資金。

6.2080101“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—行政運行(項)” 經費3,675.50萬元,主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

7.2080105“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—勞動保障監察(項)” 經費94.69萬元,主要用于:勞動保障監察事務支出。例如:勞動保障監察專項經費。

8.2080106“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—就業管理事務(項)” 經費535.72萬元,主要用于:就業和職業技能鑒定管理方面的支出。例如:職業技能鑒定專項經費。

9.2080107“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—社會保險業務管理事務(項)” 經費146.44萬元,主要用于:社會保險業務管理和基金監督方面的支出。例如:失業保險管理運行經費。

10.2080108“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—信息化建設(項)” 經費500.70萬元,主要用于:人社部門信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出。例如:昆明市社會保障IC卡制卡設備維護專項經費、信息系統安全檢測加固及優化專項經費、數據庫維護專項經費等。

11.2080109“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—社會保險經辦機構(項)” 經費516.74萬元,主要用于:社會保險經辦機構開展業務工作的支出。例如:市屬企業退休人員社會化管理專項經費、社保信息管理政策宣傳及權益告知專項經費、社會保險標準化建設經費。

12.2080110“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—勞動關系和維權(項)” 經費23萬元,主要用于:勞動關系和維權事務的支出。例如:勞動關系及企業薪酬調查、決定機制專項經費。

13.2080111“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)” 經費229.70萬元,主要用于:公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。例如:公共就業服務管理運行補助資金。

14.2080112“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—勞動人事爭議調解仲裁(項)” 經費119萬元,主要用于:仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設方面的支出。例如:勞動人事爭議仲裁綜合業務經費、辦案補助經費。

15.2080199“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)” 經費1,118.89萬元,主要用于:其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。例如:昆明市人社局農民工工作管理經費、職業能力建設管理經費、云嶺首席技師特殊生活補貼經費等。

16.2080501“社會保障和就業支出(類)—行政事業單位養老支出(款)—行政單位離退休(項)” 經費5,600萬元,主要用于:行政事業單位養老方面的支出。例如:離退休生活補助。

17.2080505“社會保障和就業支出(類)—行政事業單位養老支出(款)—機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)” 經費891.99萬元,主要用于:機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險支出。例如:機關事業單位基本養老保險繳費。

18.2080506“社會保障和就業支出(類)—行政事業單位養老支出(款)—機關事業單位職業年金繳費支出” 經費28.80萬元,主要用于:機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。例如:職業年金繳費。

19.2080599“社會保障和就業支出(類)—行政事業單位養老支出(款)—其他行政事業單位養老支出(項)” 經費18,413.89萬元,主要用于:其他用于行政事業單位養老方面的支出。例如:其他社會保障繳費。

20.2080702“社會保障和就業支出(類)—就業補助(款)—職業培訓補貼(項)” 經費890萬元,主要用于:落實相關職業培訓政策方面的補貼支出。例如:昆明市農村勞動力轉移就業培訓經費。

21.2080705“社會保障和就業支出(類)—就業補助(款)—公益性崗位補貼(項)” 經費630萬元,主要用于:對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。例如:未就業高校畢業生公益性崗位補助資金。

22.2080799“社會保障和就業支出(類)—就業補助(款)—其他就業補助支出(項)” 經費4,067.90萬元,主要用于:按規定確定的其它用于促進就業的補助支出。例如:就業政策調研及創業創新補助資金、企業就地就近招用勞動者就業補助資金、就業政策調研及創業創新補助資金等。

23.2082602“社會保障和就業支出(類)—財政對基本養老保險基金的補助(款)—財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助(項)” 經費11,000.28萬元,主要用于:財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助支出。

24.2089901“社會保障和就業支出(類)—其他社會保障和就業支出(款)—其他社會保障和就業支出(項)” 經費11,287.02萬元,主要用于:其他用于社會保障和就業方面的支出。例如:養老、工傷保險管理運行經費、高技能人才發展補助經費。

25.2101101“衛生健康支出(類)—行政事業單位醫療(款)—行政單位醫療(項)” 經費339.18萬元,主要用于:行政單位基本醫療保險繳費。

26.2101102“衛生健康支出(類)—行政事業單位醫療(款)—事業單位醫療(項)” 經費208.74萬元,主要用于:事業單位基本醫療保險繳費。

27.2101103“衛生健康支出(類)—行政事業單位醫療(款)—公務員醫療補助(項)” 經費248.93萬元,主要用于:公務員醫療補助經費。

28.2101199“衛生健康支出(類)—行政事業單位醫療(款)—其他行政事業單位醫療支出(項)” 經費19.32萬元,主要用于:其他行政事業單位醫療方面的支出。

29.2210201“住房保障支出(類)—住房改革支出(款)—住房公積金(項)” 經費1,124.89萬元,主要用于:行政事業單位按人力資源和社會保障部、財務部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

30.2210203“住房保障支出(類)—住房改革支出(款)—購房補貼(項)” 經費7萬元,主要用于:按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出48,365.88萬元,項目支出22,880.86萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為(金額21,916萬元):,主要用于企業下崗失業參戰退役人員就業補助880萬元、未就業高校畢業生公益性崗位補助630萬元、中央就業補助資金20,406萬元。

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目18個,采購預算資金1,379.42萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市人力資源和社會保障局2020年一般公共預算財政撥款三公經費預算合計33.11萬元,較上年減少48.01萬元,下降59.19%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:今年我單位無因公出國(境)。

(二)公務接待費

2020年公務接待費預算為13.47萬元,較上年減少44.21萬元,下降76.65%。

增減變化原因:一是響應國家政策,厲行節約。每年“三公”經費遞減10%要求。二是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,嚴格執行中央八項規定,加強公務用車管理,規范公務接待活動的范圍及標準。

(三)公務用車購置及運行維護費

2020年公務用車購置及運行維護費為19.64萬元,較上年減少3.80萬元,下降16.23%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費19.64萬元,較上年減少3.80萬元,下降16.23%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為8輛。

增減變化原因:一是響應國家政策,厲行節約。每年“三公”經費遞減10%要求。二是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,嚴格執行中央八項規定,加強公務用車管理,規范公務接待活動的范圍及標準。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)“高層次人才引進專項經費”績效目標:

2場人力資源評審培訓,引進和服務355人(次),資助9個項目,資助3個研發機構,補貼100人,推薦評審4個程序。

(二)“云嶺首席技師特殊生活補貼經費”績效目標:

根據《關于印發云南省“云嶺首席技師”培養工程實施辦法的通知》(云人社發〔2014〕89號)和《云南省人才工作領導小組關于印發云南省“高層次人才培養支持計劃”(高層次人才培養支持)8個專項及人才培養激勵實施細則的通知》(云黨人才〔2018〕5號)規定,省級財政轉移支付資金到位后,支付完成昆明市獲得“云嶺首席技師”的18人。

(三)“大學生就業創業及‘三支一扶’專項經費”績效目標:

1.召開領導小組會和高校畢業生就業創業電視電話會,統籌安排部署畢業生就業創業工作。召開駐昆高校畢業生就業創業工作座談會,加強政校合作。

2.開展全市就業見習和雙創管理服務人員培訓各項1次,提升就業見習和雙創管理服務工作人員業務水平和能力素質。3.加強雙創工作交流、學習外地雙創經驗,完善我市就業創業政策舉措,推動就業創業工作創新發展。高校畢業生“三支一扶”工作生活補助標準525元/人/月。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助(含由我局代編代撥的財政非定額支出),日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定:“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數:指各部門當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5.財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

6.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

8.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

9.附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

10.其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

11.年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

12.一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項):指人力資源和社會保障機構用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

13.結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

14.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

17.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關運行經費:部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中日常公用經費。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年本級財力安排市人力資源和社會保障部門機關運行經費913.81萬元,比上年減少1439.81萬元,增減變化的原因主要是:一是2019年機構改革,劃出2家下屬單位(醫保局、軍培中心)、7個內設處室(醫保處、外專局、公務員局、軍轉等)。二是響應國家政策,厲行節約。每年“三公”經費遞減10%要求。三是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,嚴格執行中央八項規定,加強公務用車管理,規范公務接待活動的范圍及標準。四是機構人員實有數量減少。主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占用情況

截至20191231日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額 18,329.17萬元,其中:流動資產3,798.71萬元,固定資產14,415.77萬元,無形資產114.69萬元,其他資產0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市人力資源和社會保障局基本支出48,365.88萬元,與上年對比減少16,305.05萬元,增減變化的原因主要是:2019年機構改革,劃出2家下屬單位(醫保局、軍培中心)、7個內設處室(醫保處、外專局、公務員局、軍轉等)。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2020年本級財力安排昆明市人力資源和社會保障局項目支出22,362.87萬元,與上年對比減少39,950.34萬元,增減變化的原因主要是:2019年機構改革,劃出2家下屬單位(醫保局、軍培中心)、7個內設處室(醫保處、外專局、公務員局、軍轉等)。

監督索引號53010000631600111



昆明市人力資源和社會保障局2020年部門財務收支總體情況表

昆明市人力資源和社會保障局局機關2020年預算公開

昆明高級技工學校2020年預算公開

昆明市城鄉居民社會養老保險局2020年預算公開

昆明市勞動就業服務局2020年預算公開

昆明市勞動人事爭議仲裁院2020年預算公開

昆明市人才服務中心2020年預算公開

昆明市人力資源和社會保障電話咨詢中心2020年預算公開

昆明市人力資源和社會保障監察支隊2020年預算公開

昆明市人力資源和社會保障信息中心2020年預算公開

昆明市社會保險局2020年預算公開

昆明市職業技能鑒定中心2020年預算公開

昆明市職業培訓指導中心2020年預算公開



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