昆明市人力資源和社會保障局 www.ilatika.com

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索引號: 550100153-202009-279300 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市人力資源和社會保障局 發布日期: 2020-09-24 09:05
名 稱: 昆明市人力資源和社會保障局2019年決算公開說明
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昆明市人力資源和社會保障局2019年決算公開說明

發布時間:2020-09-24 09:05 瀏覽次數:107
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監督索引號53010000631601000

昆明市人力資源和社會保障局

2019年決算公開說明

目錄

第一部分 昆明市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

(一)主要職能

  昆明市人力資源和社會保障局為市政府工作部門,主要職責是擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策、負責起草人力資源和社會保障政策規定草案,并組織實施和監督檢查。擬訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場;負責指導監督職業中介機構,對人力資源市場進行監督指導,促進人力資源合理流動、有效配置。負責全市就業、失業、養老保險、工傷生育等各項基金預測預警和政策制度信息引導,擬訂應對預案、實施預防、調節和控制,保持就業形式穩定和社會保險基金總體收支平衡等。

(二)2019年度重點工作任務介紹

1.突出“穩就業”,就業創業工作取得新提升。認真貫徹黨中央、國務院和云南省委、省政府“穩就業”的各項決策部署,深入實施就業優先戰略和積極就業政策,通過政策驅動、產業拉動、項目推動、創業帶動、服務促動,全力做好就業創業工作,全市就業規模持續擴大,就業形勢總體保持穩定。一是著力抓好高校畢業生、就業困難人員、企業下崗人員等重點群體就業工作。全市提供有效就業崗位19.91萬個,城鎮新增就業16.15萬人,城鎮失業人員再就業4.19萬人,就業困難人員再就業3.78萬人;新增就業見習人數5492人,實名登記高校畢業生就業率94.7%;城鎮登記失業率3.44%。二是著力推進“創業創新”工作,全市新增市級新型創業創新孵化服務園區11個,舉辦了第四屆“春城創業薈”創業創新大賽和“2019春城創業論壇”活動,完成了“泛海揚帆昆明大學生創業行動”八期項目,共有199個項目獲得資助。三是全面落實三項貸款扶持創業政策。共發放創業擔保貸款、小微企業貸款和貸免扶補貸款資金14.27億元,帶動就業2.57萬人。四是全面啟動職業技能提升行動,2019年至2021年底,昆明市從2018年底失業保險基金滾存結余中提取20%共計8.87億元,專項用于計劃開展各類補貼性職業技能培訓50萬人次以上。出臺了《昆明市職業技能提升行動實施辦法(2019-2021年)》,2019年完成培訓23.33萬人次。

2.著力“惠民生”,社會保障水平實現新突破。全面實施全民參保計劃,積極穩妥推進機關事業單位養老保險制度改革,創新推動社會保險標準化建設。組織開展了社會保險基金管理風險防控專項檢查和基金監管相關人員業務培訓,完成了全市工傷保險基金安全評估工作,提高了基金監管水平,確保了基金安全。全市城鎮職工養老保險、工傷保險、失業保險參保人數為175.93萬人、116.46萬人、119.02萬人,城鄉居民養老保險參保人數212.49萬人。全市建筑業、交通水利行業參加工傷保險項目共計1198個(其中新增項目543個、參保在建項目655個)覆蓋農民工人群19.46萬人次,新開工項目實現100%參保。連續15年上調企業退休人員基本養老金,企業退休人員平均基本養老金水平達到2838元,全市累計發放企業離退休人員基本養老金118.77億元,發放機關事業單位退休人員基本養老金39.68億元,月均支付率為100%。建立了“城鄉居民基本養老保險待遇確定和基礎養老金正常調整機制”,城居?;A養老金最低標準達每人每月123元。草擬了《昆明市改革完善被征地人員養老保障的實施意見》,全市被征地人員基本養老保險參保人數30.66萬人,領取待遇人員19.37萬人。全市符合參保條件的建檔立卡貧困人口100%參加城鄉居民基本養老保險,符合政策領取待遇條件建檔立卡人員實現100%領取待遇。認真貫徹落實國家降低社會保險費率決策部署,出臺了《昆明市降低社會保險費率實施方案》,2019年1-12月全市共減輕繳費單位負擔36.38億元,其中,減少養老保險費繳費單位負擔23.16億元,減少工傷保險費繳費單位負擔2.08億元, 減少失業保險費繳費單位負擔11.14億元。

3.聚力人才強市戰略,人事人才工作取得新進展。大力實施人才強市戰略,統籌抓好專業技術人才、高技能人才隊伍建設,努力為昆明高質量發展匯聚充足的智力資源。一是認真貫徹落實“春城計劃”系列人才政策,出臺了《春城計劃”高層次人才引進工作青年人才專項實施細則(試行)等三個文件的通知》(昆人社通〔2019〕129號)等專項配套政策,評審推薦春城青年人才專項候選人4名,青年拔尖人才候選人19名,春城首席技師候選人16名。二是圍繞建設區域性國際中心城市對人才的需求,狠抓人才培養引進。目前引進高層次緊缺急需人才318人,其中博士63人,碩士190人,副高以上職稱77人。三是大力加強專業技術人才隊伍建設,出臺了《昆明市分類推進人才評價機制改革實施方案》。圓滿完成4萬余人專業技術人員職稱評審和 “省貼”人員推薦選拔工作。全市專業技術人才總量達到35.5萬人。評審設立昆明滇池水務股份有限公司、云南貝泰妮生物科技集團股份有限公司、云南昆鋼電子信息科技有限公司3家單位為昆明市第八批博士后工作扶持站。四是以技師、高級技師培養為重點,著力加強高技能人才隊伍建設。出臺了《關于提高技術工人待遇的實施意見》。全市共培養高技能人才10791人,入選云南省“高層次人才培養支持計劃”首席技師專項9人,組織27場職業技能大賽,產生38名技術狀元。組織開展職業技能鑒定513場次,鑒定合格5.1萬人次。五是穩步推進公立醫院薪酬制度改革試點工作,將延安醫院和云南省精神病醫院納入薪酬制度改革試點單位,出臺了《昆明市市級公立醫院績效工資總量核定辦法(試行)》,穩步提高醫務人員薪酬水平。六是事業單位公開(定向)招聘工作穩步實施,全市面向社會和大中專畢業生公開招聘事業單位工作人員1569人,“三類生”(“三支一扶”、“特崗教師”、“西部志愿者”三類到基層服務期滿高校畢業生)定向招聘68人。

4.全力保穩定,和諧勞動關系踏上新臺階。出臺了《昆明市工資支付條例》,全市城鎮各類企業簽訂勞動合同4.3萬戶,涉及職工139.8萬人,勞動合同簽訂率達到97.77%,全市簽訂有效集體合同1.03萬件,涉及職工176.5萬人,集體合同簽訂率達到92.67%。全市共對7.9萬戶用人單位及職業介紹機構實施了勞動監察,為7216名勞動者追討工資等待遇7565.5萬元。共辦理勞動人事爭議案件7499件,調裁金額2.07億元。扎實開展掃黑除惡專項斗爭,加大人社領域“亂象”治理,向市掃黑辦上報線索5 條,接收中央督導組、省人社廳掃黑辦和市掃黑辦線索26條,共辦理完結案件26件,結案率達100%。

5.精準抓扶貧,脫貧攻堅取得新成效。深入開展精準扶貧、精準脫貧工作,不斷提高農村勞動力輸出組織化程度,扎實推進主城區精準幫扶“一區兩縣”貧困農村勞動力轉移就業工作。全市共轉移農村勞動力16.55萬人,完成農村勞動力轉移培訓15.48萬人,實現農村勞動力轉移就業收入25.51億元。主城區為“一區兩縣”收集并提供就業崗位5.4萬個,接收安置“一區兩縣”農村勞動力7768人(建檔立卡5139人),開發鄉村公共服務崗位8665個。落實了貧困人員參加城鄉居民基本養老保險代繳補貼政策,全市符合參保條件的建檔立卡貧困人口數270138人,參保率達到100%。

6.切實轉作風,服務保障水平取得新提升。把執行中央八項規定精神、“七嚴格、十嚴禁”作為行風建設重點,深入開展 “六個嚴禁”、領導干部收受“紅包”專項整治工作。大力推進“一網通辦”“一窗通辦”便民利企服務,不斷提升人社經辦能力和服務水平,今年在昆明市第一期營商環境第三方評價中被列為“紅榜”單位。嚴格落實“基層減負年”各項舉措,減少了發文件數,精簡了報送事項, 壓縮了會議數量,切實推動“基層減負年”各項舉措落地見效。大力推進基層公共服務平臺建設,努力構建覆蓋城鄉的人力資源社會保障公共服務體系。積極打造多層次、全方位網上經辦服務平臺,“昆明智慧就業”平臺建設穩步推進,“昆明人社通”手機APP有效注冊活躍用戶突破了80萬人。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市人力資源和社會保障局2019年度部門決算編報的單位共12個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位4個,其他事業單位7個。分別是:

1.昆明市人力資源和社會保障局(機關)

2.昆明市社會保險局

3.昆明市勞動就業服務局

4.昆明市人力資源和社會保障監察支隊

5.昆明市人才服務中心

6.昆明市高級技工學校

7.昆明市城鄉居民養老保險局

8.昆明市職業技能鑒定中心

9.昆明市職業技能培訓指導中心

10.昆明市人力資源和社會保障信息中心

11.昆明市勞動人事爭議仲裁院

12.昆明市人力資源和社會保障電話咨詢中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市人力資源和社會保障局2019年末實有人員編制563人。其中:行政編制86人(含行政工勤編制0人),事業編制477人(含參公管理事業編制201人);在職在編實有行政人員92人(含行政工勤人員8人),事業人員416人(含參公管理事業人員192人),其他人員0人。

離退休人員259人。其中:離休7人,退休252人。

實有車輛編制9輛,在編實有車輛9輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市人力資源和社會保障局2019年度收入合計62,755.68萬元。其中:財政撥款收入62,341.45萬元,占總收入的99.34%;事業收入414.23萬元,占總收入的0.66%。與上年對比財政撥款收入減少1,012.78萬元,減1.59%。主要原因是2019年根據機構改革,原隸屬機關管轄的公務員局、外專局經費整體劃轉及2019自主擇業軍轉干部醫保經費、擇業、安置等費費整體劃轉,導致本年收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

昆明市人力資源和社會保障局2019年度支出合計65,607.26萬元。其中:基本支出44,934.66萬元,占總支出的68.49%;項目支出20,672.60萬元,占總支出的31.51%。與上年對比昆明市人力資源和社會保障局2019年度支出減1115.88萬元,減1.73%,其中:基本支出減59,448.50萬元,減11.69%,項目支出增7,064.38萬元,增51.91%。主要原因:基本支出減11.69%,主要原因是2019年根據機構改革,原隸屬機關管轄的公務員局、外專局經費整體劃轉及2019自主擇業軍轉干部醫保經費、擇業、安置等費費整體劃轉,導致本年支出較上年減少;項目支出增51.91%,主要原因是新增中央財政小微企業創業創新基地城市示范專項資金307萬元,青年技能人才培養工程補助180萬元、國家高技能人才培訓基地基金500萬元、中等職業學校國家助學金200萬元,2019年度社保補貼900萬,求職創業補貼4,900萬,其他就業補助支出1,400萬,支持中小企業發展和管理支出693萬元所致。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障昆明市人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出44,934.66萬元。與上年對比減59,448.50萬元,減11.69%,主要原因是2019年根據機構改革,原隸屬機關管轄的公務員局、外專局經費整體劃轉及2019自主擇業軍轉干部醫保經費、擇業、安置費等整體劃轉,導致本年支出較上年減少。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障昆明市人力資源和社會保障局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出20,672.60萬元。與上年對比項目支出增7,064.38萬元,增51.91%,主要原因是新增中央財政小微企業創業創新基地城市示范專項資金,青年技能人才培養工程補助、國家高技能人才培訓基地基金、中等職業學校國家助學金,2019年度社保補貼,求職創業補貼,其他就業補助支出,支持中小企業發展和管理支出項目所致。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市人力資源和社會保障局2019年度一般公共預算財政撥款支出64,657.28萬元,占本年支出合計的99.95%。與上年對比減16,109.97萬元,主要原因是2019年根據機構改革,原隸屬機關管轄的公務員局、外專局經費整體劃轉及2019自主擇業軍轉干部醫保經費、擇業、安置等費費整體劃轉,導致一般公共預算財政撥款支出較上年減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出6,992.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.82%。主要用于信訪事務支出、戰略規劃與實施支出、博士后日常經費、引進人才費用、其他人力資源事務支出、其他組織事務支出等。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出4,277.69萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.62%。主要用于職業教育支出、青年技能人才培養工程補助、國家高技能人才培訓基地基金、中等職業學校國家組學金、其他職業教育支出、其他教育費附加安排等的支出;

6.科學技術(類)支出184.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.28%。主要用于名匠津貼、名匠工作室經費、市級突出貢獻人才獎等其他科學技術支出;

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出50,112.31萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的77.50%。主要用于勞動保障監察支出、就業管理事務支出、社會保險業務管理事務支出、信息化建設支出、社會保險經辦機構支出、勞動關系和維權支出、公共就業服務和職業技能鑒定機構支出、其他人力資源和社會保障管理事務支出(項目)、就業補助支出、其他社會保障和就業等支出;

9.衛生健康(類)支出787.99萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.22%。主要用于職工單位社會保險繳費;

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于創業擔保貸款貼息;

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出1,243.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.92%。主要用于支持中小企業發展和管理支出;

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出1,059.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的1.64%。主要用于職工住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市人力資源和社會保障局2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為47.73萬元,支出決算為31.66萬元,完成預算的66.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為22.56萬元,完成預算的71.01%;公務接待費支出決算為9.10萬元,完成預算的41.61%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是一方面我局加強對公務用車的管理,嚴控公務用車范圍,車輛運行維護費降低;另一方面我局嚴格控制公務接待人數和標準,減少公務接待費用支出。

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2018年減少10.41萬元,下降24.74%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少3.55萬元,下降18.70%;公務接待費支出決算減少11.56萬元,下降55.96%。2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算減少的主要原因是一方面我局加強對公務用車的管理,嚴控公務用車范圍,車輛運行維護費降低;另一方面我局嚴格控制公務接待人數和標準,減少公務接待費用支出。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出22.56萬元,占71.26%;公務接待費支出9.10萬元,占28.74%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出22.56萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出22.56萬元,一般公共預算開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出9.10萬元。其中:

國內接待費支出9.10萬元。主要用于上級部門到昆檢查、督查及其他城市到昆交流業務、考察、學習、調研等發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市人力資源和社會保障局2019年機關運行經費支出2,569.16萬元,部門機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用等日常公用經費。與上年對比2,108.05萬元,主要原因是2019年根據機構改革,原隸屬機關管轄的公務員局、外專局經費整體劃轉及自主擇業軍轉干部醫保經費、擇業、安置等費費整體劃轉所致。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,昆明市人力資源和社會保障局資產總額18,328.11萬元,其中,流動資產3,797.94萬元,固定資產6,961.21萬元,在建工程7,454.79萬元,無形資產114.17萬元,。與上年相比,本年資產總額減少2,947.59萬元,其中;流動資產減少2,757.35萬元,固定資產減少698.14萬元,對外投資及有價證券增加(減少)0萬元,在建工程增加399.5萬元,無形資產增加109.35萬元。處置車輛1輛,賬面原值27.67萬元;報廢報損資產1項,賬面原值27.67萬元。

國有資產占有使用情況表



單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

18328.11

3797.94

6961.21


489.06


6472.15


7454.79

114.17





填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額567.5萬元,其中:政府采購貨物支出135.71萬元;政府采購工程支出97.86萬元;政府采購服務支出325.36萬元;授予中小企業合同金額8.57萬元,占政府采購支出總額的1.51%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)

五、其他重要事項情況說明

1.2019年根據機構改革,原隸屬機關管轄的公務員局、外專局經費整體劃轉及2019自主擇業軍轉干部醫保經費、擇業、安置等費費整體劃轉。

2.根據《政府會計準則第3號固定資產》的規定,單位應當對固定資產計提折舊,所以2019年對往年及當年進行了補提折舊。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

監督索引號53010000631601111


昆明市人力資源和社會保障局2019年決算公開表

局機關及下屬12家單位2019年決算公開報告


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