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索引號: 550100153-202103-299467 主題分類: 財政預決算公開
發布機構:  昆明市人力資源和社會保障局 發布日期: 2021-03-01 11:20
名 稱: 昆明市人力資源和社會保障局部門2021年預算公開
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昆明市人力資源和社會保障局部門2021年預算公開

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昆明市人力資源和社會保障局

部門2021年預算公開


目錄

第一部分昆明市人力資源和社會保障局部門2021年部門預算編制說明

第二部分昆明市人力資源和社會保障局部門2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門財政撥款“三公”經費支出預算表

六、部門一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

七、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

九、部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

十、部門政府性基金預算支出預算表(按功能科目分類)

十一、部門財政撥款支出預算表(按經濟科目分類)

十二、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十三、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

十七、部門政府采購預算表

十八、部門政府購買服務預算表

十九、部門整體支出績效目標表

二十、部門基本信息表

二十一、行政事業單位國有資產占用使用情況表


昆明市人力資源和社會保障局

2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

一是擬定全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,負責起草人力資源和社會保障政策規定草案,并組織實施和監督檢查。

二是擬定全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場;負責指導監督職業中介機構,對人力資源市場進行監督指導,促進人力資源合理流動,有限配置。

三是負責全市促進就業工作,擬定城鄉統籌就業發展規劃和政策,完善公共就業和創業服務體系,組織實施援助制度,完善職業資格制度,逐步建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬定全市高校畢業生就業政策,并組織實施。

四是統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。統籌落實全市城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,組織擬訂社會保險關系轉續辦法和基礎養老金統籌辦法,統籌擬訂機關企事業單位基本養老保險政策;擬訂全市城鎮職工、居民醫療保險改革方案及政策,并監督實施;會同有關部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監督制度;

五是負責全市就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡;

六是會同有關部門指導全市事業單位人事制度改革,擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策。制定專業技術人員管理和繼續教育政策,牽頭推進深化職稱制度改革工作,參與人才管理工作,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,會同有關部門擬訂高技能人才、農村實用人才、社會工作人才培養和激勵政策;

七貫徹執行機關、事業單位的工資福利政策;會同有關部門規范地方性津貼補貼,深化收入分配制度改革;建立健全工資正常增長和支付保障機制;組織實施機關、事業單位工作人員勞動能力鑒定和退休審批(核)工作;擬訂昆明市勞動關系調整規則和勞動用工管理辦法并負責實施;擬訂企業職工工資收入分配調控政策,負責發布昆明市年度企業工資指導線和人力資源市場指導價位;

八是執行農民工工作綜合性政策,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益;

九是承擔全市人力資源和社會保障綜合統計、信息工作;負責規劃、建設、管理全市人力資源和社會保障信息網絡;發布人力資源和社會保障工作有關信息;

十是統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動、人事關系政策,完善勞動、人事關系協調機制;組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作;依法查處侵犯勞動者合法權益的違法案件;

十一是承辦市委、市政府及上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

1.昆明市人力資源和社會保障局,為昆明市人民政府工作部門,正縣級。機關設20個內設機構和機關黨委、離退休人員辦公室。20個內設機構具體為:辦公室、法規處、財務審計處、就業促進與失業保險處、人力資源流動管理處、職業能力建設處、專業技術人員管理處、事業單位人事管理處、勞動關系處、工資福利處、養老保險處、工傷保險處、城鄉居民養老保險處、社會保險基金監管處、人事處、信訪仲裁處、基層社會保障和信息建設管理處、農民工工作處、政策宣傳處、行政審批處。

2.昆明市人力資源和社會保障勞動監察支隊,機構規格為副縣級,內設9個處室。

3.昆明市人力資源和社會保障電話咨詢中心,沒有設置二級機構。

4.昆明高級技工學校,內設機構14個:黨辦、校辦公室 、制造技術中心、電氣技術中心、教育與信息技術中心、汽車技術中心、商貿技術中心、教務科、學生科、招就辦、財務科、校產辦、轎子山校區管理辦公室、東校區管理辦公室。

5.昆明市職業技能鑒定中心內設4個職能科(室):辦公室、鑒定考核科、質量管理科、信息統計科。

6.昆明市城鄉居民社會養老保險局屬副處級單位,內設機構3個,辦公室、基金財務處、信息統計稽核處。

7.昆明市勞動就業服務局(加掛昆明市促進就業中心和昆明市失業保險處牌子)隸屬昆明市人力資源和社會保障局管理,機構規格副縣級,單位性質參照公務員管理事業單位。內設機構11個:辦公室、財務處、失業保險中心、政策調研處、農村勞動力就業處、促進就業中心、培訓就業處、就業訓練中心、社區處、勞動力市場管理處、職業介紹中心。

8.昆明市職業培訓指導中心,內設機構4個:綜合科、技術服務科、高技能人才科、培訓管理科。

9.昆明市社會保險局,內設機構14個:辦公室、綜合管理處、財務處、基金征繳管理中心、市級機關事業養老保險統籌處、社會保險統籌處、社會保險審核處、工傷保險統籌處、生育保險統籌處、社會保險稽核處、社會保險信息管理處、離退休人員社會化管理中心、機關事業單位養老保險待遇管理處、機關事業單位職業年金管理處。

10.昆明市勞動人事爭議仲裁院,內設辦公室、仲裁一庭、仲裁二庭。

11.昆明市人力資源和社會保障信息中心沒有設置二級機構,暫無機構變化情況。我單位下設5個部門,分別為綜合事務部、業務管理部、系統管理部、資源發展部、制卡部。

12. 昆明市人才服務中心,內設機構6個:辦公室、人才交流服務部、畢業生就業服務部、考試部、培訓部、信息資源部。

(三)重點工作概述

1.突出穩就業”“保就業重點,全市就業形勢逐步回穩。為應對疫情對就業造成的沖擊和影響,先后出臺了《昆明市2020年穩定就業工作的若干措施》《昆明市疫情防控期間農村地區貧困家庭及邊緣戶勞動力穩就業保收入十條措施》《關于做好2020年精準幫扶農村勞動力轉移就業工作的通知》《昆明市2020年促進高校畢業生就業創業十條措施》等政策措施,籌集就業補助資金43102.36萬元,打出了一系列穩就業、保就業組合拳。全市提供有效就業崗位18.43萬個,城鎮新增就業14.68萬人,城鎮登記失業率為4.22%,控制在5.5%以內。

一是圍繞支持企業復工復產,全力抓實農村勞動力轉移就業。及時抽組人社服務專員隊伍,建立24小時企業用工調度保障機制和企業用工缺口調度清零機制,發起成立州市服務企業用工余缺調劑聯盟。專門組建穩就業工作組赴長三角、珠三角地區走訪企業和人社部門,通過市、縣、鄉三級縱向聯動和人社、公安、扶貧等多部門協同配合,著力打通跨省轉移、省內轉移、市內轉移、縣內轉移和就地轉移“5條路徑,精準提供農村勞動力轉移就業服務。全市累計轉移農村勞動力121.98萬人(建檔立卡15.78萬人),其中,2020年轉移就業16.56萬人(建檔立卡勞動力2.52萬人)。

二是貫徹五擴大、兩強化部署安排,統籌抓好高校畢業生就業創業工作。通過擴大機關事業單位招錄(聘)和國有企業招聘規模,開發公安輔警、流動人口管理崗位及實施基層服務項目等途徑,直接開發11082個崗位面向高校畢業生招錄、招聘。積極發揮校園工作站作用,針對高年級大學生和畢業生實施創業培訓、技能培訓10500人次,投入資金2000萬元。不斷加大就業見習力度,安排資金專門用于提高市級就業見習補貼標準,全市新增見習基地102個,新增見習5673人。積極支持創業帶動就業,大力實施泛海揚帆昆明大學生創業行動項目和春城創業薈創業創新大賽活動,新增市級新型創業創新孵化服務園區12個,共發放創業擔保貸款8481人(戶),發放金額13.09億元。認真做好高校畢業生實名登記服務,共向628412021屆高校(中等職業學校)畢業生發放一次性求職創業補貼6284.1萬元,實名登記高校畢業生就業率達到93.05%。

三是落實援助兜底,全力幫助就業困難人員再就業。通過實施再就業援助和落實社會保險補貼等措施,認真做好就業困難人員再就業工作。全市共有3.61萬名失業人員再就業,3.22萬名城鎮就業困難人員實現再就業,零就業家庭始終保持動態清零,共為符合條件的43.66萬人次發放臨時價格補貼11755.43萬元,保障了失業人員的基本生活不受價格波動的影響。同時,針對城鎮就業困難人員,零就業家庭、“4050”人員、家庭困難高校畢業生等群體和建檔立卡勞動力三無三類人員,通過實施城鎮公益性崗位和鄉村公益性崗位進行援助安置。共開發城鎮公益性崗位5177個,對5293名符合條件人員實施鄉村公益性位幫扶安置,困難高校畢業生100%實現就業。

2.緊盯參保擴面和待遇發放,社會保障網越織越密。強力推進全民參保擴面專項行動,聚焦零參保群體、靈活就業人員、農民工、新業態從業人員等重點群體,實施精準擴面。全市參加城鎮職工基本養老保險、工傷保險、失業保險人數分別為205.81萬人、152.09萬人、125.24萬人,參加城鄉居民基本養老保險人數219.55萬人。努力以工程建設項目參加工傷保險全覆蓋帶動工程建設領域從業人員參加工傷保險全覆蓋,全市1095個在建項目參加工傷保險,覆蓋農民工人群17.6萬人次。

一是抓好減稅降費政策落實。根據全市社會保險基金結余情況,聯合市財政局、市稅務局出臺了《昆明市繼續階段性降低失業保險、工傷保險費率實施方案》,將階段性降低失業保險、工傷保險費率政策執行至2021430日。2020年,通過落實降費率、調基數等政策,全市共減輕繳費單位負擔44.96億元。嚴格落實階段性減免社會保險費政策措施,積極紓解參保企業(單位)困難。全市共為參保企業減免養老保險費66.14億元,減免工傷保險費2億元,減免失業保險費3億元。累計受理3167戶企業延繳養老保險費備案申請,4222戶企業延繳工傷保險費備案申請,945戶企業延繳失業保險備案申請。全市共對2.33萬戶企業發放失業保險穩崗返還資金5.74億元(54戶暫時性生產困難企業返還資金2.22億元),失業保險穩崗返還做到應享盡享、應返盡返。受理全市41戶劃型異議企業申請,將32戶轉劃為中小微企業、社會組織,使其享受到免征或減半征收單位部分社保費政策,極大地減輕了企業(單位)負擔。

二是扎實推進社會保險領域改革。出臺了《昆明市改革完善被征地人員基本養老保障實施意見》,被征地人員基本養老保險制度與國家規定的基本養老保險制度順利實現銜接并軌。29萬名符合條件原被征地人員全部納入基本養老保險制度保障范圍。企業職工養老保險基金實現省級統收統支,工傷保險基金實現省級統籌。職業年金基金投資運營穩步推進,全市累計歸集投資資金達43.4億元。掛牌成立勞動能力鑒定中心,出臺了《關于進一步規范工傷認定工作的通知》文件,工傷認定、勞動能力鑒定工作不斷走向規范化、正規化。全市共接收工傷認定申請5641件,完成工傷認定4996件;接收勞動能力鑒定申請2685件,完成鑒定2397件。為奮戰在疫情防控一線的工作者做好職業傷害保障,認定工傷15件。研究出臺了《昆明市國有企業退休人員社會化管理服務實施辦法》,全市移交國有企業退休人員20.56萬人,完成率100%,國有企業退休人員社會化管理工作有序推進。印發了《關于貫徹落實建立云南省統一的社會保險公共服務平臺實施意見的通知》,大力推進社會保險公共服務平臺建設,建立標準規范體系。2020521日昆明市社會保險局社會保險服務標準化試點以96.5高分通過云南省標準委的考核驗收。搭建了《服務通用標準子體系》《服務保障標準子體系》《服務提供標準子體系》的標準化體系框架,編制標準共計198項。加強人員配置,加大業務培訓力度,基本建立昆明市標準化社會保險服務大廳,大力推行標準化,簡化服務流程、規范服務行為、統一服務形象、提升服務效能。

三是社保待遇實現穩步提高。建立完善政策、經辦、信息、監督四位一體社會保險基金防控體系,抓實基金風險評估、專項檢查與整治、系統預警數據核處,確保社會保險基金安全穩定。企業退休人員養老金實現十六連調,企業退休人員平均養老金達3015元,較2015年提高了830元。連續第5年同步調整機關事業單位退休人員養老金待遇,月人均養老金水平增長約5%,惠及全市40.61萬退休人員。全市累計發放企業離退休人員基本養老金128.27億元,喪葬撫恤補助支出3.26億元,工傷保險待遇支出3.79億元,月均支付率為100%。

3.抓緊制度機制完善,人事人才工作取得新成效

大力實施人才強市戰略,統籌抓好專業技術人才、高技能人才隊伍建設,努力為昆明高質量發展匯聚充足的智力資源。一是認真落實春城計劃系列人才政策,制定出臺了《昆明市人力資源和社會保障局關于充分發揮市場作用促進人才順暢有序流動的實施方案》。圍繞經濟社會發展重點領域及產業,積極做好高層次緊缺急需人才引進工作,全市共引進高層次緊缺急需人才341人(博士64人,碩士213人,副高以上職稱66人),共對188人(次)高層次人才發放生活補助、164人(次)高層次人才發放租房補助合計335.61萬元。評選春城計劃青年人才12名,青年拔尖人才25名,春城首席技師20名,撥付2019春城首席技師的專項培養經費160萬元, 特殊生活補貼(以月計算、按年撥付)48萬元?!豆膭钍⊥飧咝.厴I生到昆明就業創業實施辦法(試行)》初見成效,共受理274人租房補貼和569個崗位開發補貼申報。

二是不斷強化事業單位人事管理工作。制定出臺《昆明市事業單位工作人員調配管理辦法》,不斷完善人事調配管理工作,共辦理事業單位人才引進調動 34人,重建檔案引進10人,隨軍家屬調動安置12人,辦理市屬事業單位工作人員調動手續104人。面向全國開展基礎教育學校和醫療衛生機構專項招聘4062人,其中教育系統招聘3503人,衛生系統招聘559人。面向社會和大中專畢業生公開招聘工作人員2180人。順利完成2020年度公務員考試錄用、事業單位公開招聘、遴選公務員和三支一扶計劃招募等考試考務組織工作。嚴格執行省清理規范評比達標表彰和創建示范活動政策規定,申報昆明市2020年評比達標表彰項目13個。激勵關愛疫情防控一線醫務人員政策措施全面落實。

三是大力加強專技人才隊伍建設。統籌推進2020年專業技術職稱申報評審工作,全市全年網上職稱申報量達到24498人(其中,10776人申報中級職稱,7048人申報高級職稱),共有5名專業技術人員享受國貼,7名專業技術人員獲得省突榮譽稱號,5名專業技術人員享受省貼,50名專業技術人員獲評市突稱號。昆明市第四人民醫院等3家單位成為昆明市第九批博士后工作扶持站設站單位,共扶持建立國家級、省級、市級博士后科研站(扶持站)34個。全市專業技術人員達35.5萬人。

四是抓實抓細技能人才培養。職業技能提升行動進展順利,全市開展職業技能培訓514245人次,撥付補貼資金42758.26萬元。共培養高技能人才10578人,組織開展職業技能鑒定704場次,鑒定合格人數50354人次。舉辦職業技能競賽23場次,涉及職業(工種)51個,產生技術狀元59人,優秀技術標兵9人,技術標兵201人。全市共有高技能人才28.26萬人,共設立5個國家級技能大師工作室、30個省級技能大師工作室和52家昆明市名匠工作室。昆明技師學院申報評審工作有序推進。圓滿承辦第46屆世界技能大賽云南省選拔賽數控銑工、烹飪、烘焙、糖藝/西點4個項目的培訓選拔及競賽、首屆全國扶貧技能大賽云南選拔賽西式面點師項目、第一屆職業技能大賽云南選拔賽數控銑項目競賽工作。西餐項目、糖藝/西點項目將代表云南省參加世賽全國選拔賽。

4.抓實勞動權益維護,勞動關系保持總體和諧穩定。

一是加大《勞動合同法》執行力度,大力推行勞動用工網上備案,持續開展提升農民工勞動合同履行質量增強實效工作,不斷擴大勞動合同制度覆蓋面。試點推行電子勞動合同線上簽訂,云南省首個帶CA認證的電子勞動合同服務平臺在官渡區率先上線運行。全市城鎮各類企業簽訂勞動合同6.4萬戶,涉及職工174.74萬人,勞動合同簽訂率達到98.16%;全市簽訂有效集體合同1.4萬件,涉及職工142.12萬人,集體合同簽訂率達到93.42%。

二是認真貫徹落實《保障農民工工資支付條例》,緊抓依法治欠,推動根治欠薪取得扎實成效,積極推進勞動保障一體執法和聯合執法,實施元旦春節期間根治欠薪冬季攻堅行動、清理整頓人力資源市場秩序專項執法行動、根治欠薪夏季專項行動等專項執法行動,全力做好根治農民工欠薪工作,著力維護勞動者合法權益。全市共對7.58萬戶用人單位及職業介紹機構實施了勞動監察,查辦各類交辦、轉辦、信訪件868件,處理舉報投訴案件1807件,追發1.434萬余名勞動者工資1.837億余元。

三是積極加強聯動化解行業風險。強化行政執法與刑事司法銜接,持續做好涉嫌拒不支付勞動報酬案件的移送和偵辦工作,全市共向公安機關移送案件20件,向社會曝光欠薪黑名單案件1件,公布重大勞動保障違法案件6件。加強裁審銜接,與市中級人民法院聯合出臺了《關于審理新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間涉及勞動爭議案件有關問題的會議紀要》,按照快受、快立、快審、快結處理原則,依法公平、公正、公開審理勞動人事爭議案件,全市共處理案件9156件,調裁金額3.09億元,法定時限結案率達100%,調解率達63%。嚴格落實《信訪條例》,依法辦結網上信訪案件502件,復查案件20件。

5.抓鐵行業扶貧,著力鞏固提升扶貧成效。

一是扎實推進主城區精準幫扶一區兩縣貧困農村勞動力轉移就業工作,全市共完成農村勞動力轉移培訓16.95萬人,實現建檔立卡貧困勞動力轉移就業2.52萬人。主城區為一區兩縣收集并提供就業崗位11萬余個,接收安置一區兩縣農村勞動力8288人(建檔立卡6681人)。大力實施就業扶貧車間建設,積極幫助無法外出貧困勞動力和易地扶貧搬遷勞動力實現就近就地就業。共建成就業扶貧車間125個,接收安置勞動者就業1.27萬人。

二是緊盯城鄉居民基本養老保險應保盡保、應繳代繳、應發盡發扶貧目標,全市符合參保條件的建檔立卡貧困人口273554人,100%參加城鄉居民基本養老保險,60周歲以上符合條件的建檔立卡貧困人口54653人,已100%享受城鄉居民養老保險待遇;全市符合參保條件的低保對象、特困人員73519人,100%參加城鄉居民基本養老保險,60周歲以上符合條件的低保對象、特困人員33222人,已100%享受城鄉居民養老保險待遇。

6.扎實推進放管服改革,持續抓實人社行風建設、窗口建設

以疫情防控為契機,大力推進互聯網+人社建設,持續推進人社服務事項應上盡上,對標對表上海政務服務事項,不斷提高全程網辦(四級辦理深度)率,共梳理完成省政務平臺辦理事項167項,其中達四級辦理深度146項,推動88個事項進入一部手機辦事通。全面梳理完善權責清單,不斷簡化優化服務流程,確定權責清單事項138項,其中行政處罰129項、行政給付1項、行政檢查8項,最多跑一次事項100%受理、100%辦結。建立完善行風建設長效機制,著力抓好窗口建設工作,大力推進一網通辦”“一窗通辦便民利企服務,不斷提升人社窗口服務效能。以練兵比武鑄鐵軍、昆明人社暖人心為主題,組織全市人社窗口工作人員2000余人開展日日學、周周練、月月比活動。大力推進基層公共服務平臺建設,四級基層就業和社會保障公共服務平臺網絡體系基本完善。12月底前完成昆明市人社醫保信息系統整體遷移上市政務云、昆明市退休人員社會化管理綜合服務平臺建設等工作,昆明人社通注冊用戶達到116萬人,電子社??ê灠l人數達到172.12萬人。

7.強化黨建引領,不斷夯實干部隊伍建設

堅決貫徹落實黨中央《關于加強黨的政治建設的意見》、《黨委(黨組)全面從嚴治黨主體責任規定》,始終把政治建設擺在首位,全面履行管黨治黨責任,樹牢四個意識,堅定四個自信,做到兩個維護,努力打造一支能打硬仗、善打勝仗的高素質專業化人社干部隊伍,確保中央和省委、市委各項決策部署落到實處。

一是狠抓組織建設。全面貫徹落實《中國共產黨黨和國家機關基層組織工作條例》、市委《關于加強和改進全市機關黨的建設的實施意見》,持續推進黨支部標準化規范化建設,抓好智慧黨建、機關黨組織和在職黨員進社區雙報到雙報告工作。認真落實《關于鞏固深化不忘初心、牢記使命主題教育成果的意見》,深入推進兩學一做學習教育常態化制度化,組織70名黨務干部赴扎西干部學院開展黨性提升培訓;開展萬名黨員進黨校培訓1期,培訓黨員112名,有效提升黨員隊伍素質。堅持正確的選人用人導向,開展職務職級晉升60余人次,開展知識大講堂專題培訓6期, 組織各類專題培訓18期,累計參訓1462人(次)。積極開展尋標對標達標創標活動,與北京市朝陽區人力資源和社會保障局簽訂對標學習協議書,確立雙方對標對表學習幫扶機制。

二是嚴抓作風建設。組織開展了學習習近平新時代中國特色社會主義思想知識競賽活動和不忘初心、牢記使命暨慶祝建黨99周年演講比賽,參觀了由昆明市紀委監委舉辦的清風沐春城 廉韻潤人心廉潔文化展,集中觀看《政治掮客蘇洪波》警示教育片、黨風廉政題材劇目《錢南園》,召開了家庭助廉專題培訓座談會。通過開展警示教育、黨組中心組理論學習、專題黨課、典型案例通報等方式,深刻吸取秦光榮、白恩培等嚴重腐敗案件教訓,筑牢了干部隊伍廉政思想防線。嚴格落實中央八項規定,嚴格落實中央整治形式主義為基層減負精神。集中開展了六個嚴禁專項整治,未發現有違紀問題。組織開展領導干部違規借貸專項整治,323人自查作出零報告承諾。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共12個,分別是昆明市人力資源和社會保障局、昆明市人力資源和社會保障勞動監察支隊、昆明市人力資源和社會保障電話咨詢中心、昆明高級技工學校、昆明市職業技能鑒定中心、昆明市城鄉居民社會養老保險局、昆明市勞動就業服務局、昆明市職業培訓指導中心、昆明市社會保險局、昆明市勞動人事爭議仲裁院、昆明市人力資源和社會保障信息中心、 昆明市人才服務中心。其中:財政全供給單位12個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位4個;非參公管理事業單位7個。截止編報預算時,部門基本情況如下:

在職人員編制580人,在職實有502人,其中:財政全供養502人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員 268人,其中:離休 7人,退休 261人。

車輛編制8輛,實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2021年部門財務總收入120,130.77萬元,其中:一般公共預算收入119,378.45萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,財政專戶管理資金752.32萬元, 事業單位事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉結余0萬元。

與上年對比增加26,557.82萬元,主要原因分析:由于2020年社保待遇實現穩步提高、減稅降費政策落實導致2021年一般公共預算收入增加。

(二)財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入120,130.77萬元,其中:本年收入119,378.45萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款119,378.45萬元(本級財力119,378.45萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元, 財政專戶管理資金752.32萬元。

與上年對比增加26,557.82萬元,主要原因分析:由于2020年社保待遇實現穩步提高、減稅降費政策落實導致2021年一般公共預算收入增加。

四、預算單位支出情況

(本條分組按項級科目細化)

2021年部門預算總支出 120,130.77萬元。財政撥款安排支出120,130.77萬元,其中:基本支出70,950.26萬元,與上年對比增加22,584.38萬元;項目支出49,180.51萬元,與上年對比增加3,973.44萬元,主要原因分析:由于2020年社保待遇實現穩步提高、減稅降費政策落實導致2021年“社會保障和就業支出”類增加30,572.78萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分類,支出分別列:

1. 2013601 “一般公共服務支出(類)-其他共產黨事務支出(款)支出-行政運行(項)”, 主要用于:離休干部護理費支出。

2. 2050303“教育支出(類)—職業教育(款)—技校教育(項)”,主要用于:反映人力資源社會保障部門舉辦的技工學校支出。例如:國家助學金專項經費、教育教學工作保障專項經費等

3. 2050999“教育支出(類)—教育附加安排的支出(款)—其他教育費附加安排的支出(項)”,主要用于:教育費附加支出。例如:學生獎補助與文體文化專項經費、教師教學能力與素質提升專項經費等;

4.2069999“科學技術支出(類)—其他科學技術支出(款)—其他科學技術支出(項),主要用于:科技方面的支出。例如:市級評審津貼專項資金。

5.2080101“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—行政運行(項)”,主要用于:行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6.2080105“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—勞動保障監察(項)”,主要用于:勞動保障監察事務支出。例如:勞動保障監察專項經費。

7.2080106“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—就業管理事務(項)”,主要用于:就業和職業技能鑒定管理方面的支出。例如:職業技能鑒定專項經費。

8.2080107“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—社會保險業務管理事務(項)”,主要用于:社會保險業務管理和基金監督方面的支出。例如:失業保險管理運行經費。

9.2080108“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—信息化建設(項)”,主要用于:人社部門信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出。例如:昆明市社會保障IC卡制卡設備維護專項經費、信息系統安全檢測加固及優化專項經費、數據庫維護專項經費等。

10.2080109“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—社會保險經辦機構(項)”,主要用于:社會保險經辦機構開展業務工作的支出。例如:市屬企業退休人員社會化管理專項經費、社保信息管理政策宣傳及權益告知專項經費、社會保險標準化建設經費。

11.2080110“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—勞動關系和維權(項)”,主要用于:勞動關系和維權事務的支出。例如:勞動關系及企業薪酬調查、決定機制專項經費。

12.2080111“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)“,主要用于:公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。例如:公共就業服務管理運行補助資金。

13.2080112“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—勞動人事爭議調解仲裁(項)”,主要用于:仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設方面的支出。例如:勞動人事爭議仲裁綜合業務經費、辦案補助經費。

14.2080199“社會保障和就業支出(類)—人力資源和社會保障管理事務(款)—其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)”,主要用于:其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。例如:昆明市人社局農民工工作管理經費、職業能力建設管理經費、云嶺首席技師特殊生活補貼經費等。

15.2080501“社會保障和就業支出(類)—行政事業單位養老支出(款)—行政單位離退休(項)”,主要用于:行政事業單位養老方面的支出。例如:離退休生活補助。

16.2080505“社會保障和就業支出(類)—行政事業單位養老支出(款)—機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”,主要用于:機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險支出。例如:機關事業單位基本養老保險繳費。

17.2080506“社會保障和就業支出(類)—行政事業單位養老支出(款)—機關事業單位職業年金繳費支出”,主要用于:機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。例如:職業年金繳費。

18.2080507“社會保障和就業支出(類)——行政事業單位養老支出(款)—對機關事業單位基本養老保險基金的補助”主要用于:市本級機關事業單位養老保險基金的財政補貼。例如:對機關事業單位基本養老保險基金的補助

19.2080599“社會保障和就業支出(類)—行政事業單位養老支出(款)—其他行政事業單位養老支出(項)”,主要用于:其他用于行政事業單位養老方面的支出。例如:其他社會保障繳費。

20.2080702“社會保障和就業支出(類)—就業補助(款)—職業培訓補貼(項)”,主要用于:落實相關職業培訓政策方面的補貼支出。例如:昆明市農村勞動力轉移就業培訓經費。

21.2080705“社會保障和就業支出(類)—就業補助(款)—公益性崗位補貼(項)”,主要用于:對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。例如:未就業高校畢業生公益性崗位補助資金。

22.2080799“社會保障和就業支出(類)—就業補助(款)—就業見習補貼”,主要用于:就業補助支出,例如: 企業下崗失業參戰退役人員就業補助資金、就業政策調研及創業創新補助資金、中央就業補助資金、企業就地就近招用勞動者就業補助資金、昆明市支持農民工等人員返鄉創業經費、市本級中央就業補助資金、大學生一次創業補貼場租補貼專項資金等

23.2080799“社會保障和就業支出(類)—就業補助(款)—其他就業補助支出(項)”,主要用于:按規定確定的其它用于促進就業的補助支出。例如:就業政策調研及創業創新補助資金、企業就地就近招用勞動者就業補助資金、就業政策調研及創業創新補助資金等。

24. 2089999“社會保障和就業支出(類)—其他社會保障和就業支出(款)—其他社會保障和就業支出(項)”,主要用于其他社會保障和就業方面的支出。例如:企業退休人員獨生子女補貼、改制單位績效工資補差、企事業單位離休人員津補貼、21戶轉型公司待遇及津補貼等。

25.2101101“衛生健康支出(類)—行政事業單位醫療(款)—行政單位醫療(項)”,主要用于:行政單位基本醫療保險繳費。

26.2101102“衛生健康支出(類)—行政事業單位醫療(款)—事業單位醫療(項)”,主要用于:事業單位基本醫療保險繳費。

27.2101103“衛生健康支出(類)—行政事業單位醫療(款)—公務員醫療補助(項)“,主要用于:公務員醫療補助經費。

28.2101199“衛生健康支出(類)—行政事業單位醫療(款)—其他行政事業單位醫療支出(項)”,主要用于:其他行政事業單位醫療方面的支出。

29.2130804“農林水支出(類)—普惠金融發展支出(款)—創業擔保貸款貼息(項)”,主要反映創業擔保貸款貼息方面的支出。例如:就業政策調研及創業創新補助資金。 30.2210201“住房保障支出(類)—住房改革支出(款)—住房公積金(項)”,主要用于:行政事業單位按人力資源和社會保障部、財務部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟分類科目分組(其中:基本支出70,950.26萬元,項目支出49,180.51萬元)。

五、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為(24,522.40萬元):,主要用于企業下崗失業參戰退役人員就業補助800萬元、昆明市農村勞動力轉移就業培訓經費700萬元、昆明市支持農民工等人員返鄉創業經費310萬元、未就業高校畢業生公益性崗位補助103萬元、中央就業補助資金20,406萬元、高校畢業生就業見習生活補助資金1,750萬元、高校畢業生社保補貼專項資金300萬元、春節慰問就業困難家庭專項經費15萬元、大學生一次創業補貼場租補貼專項資金130萬元、昆明市樣本企業失業動態監測調查經費8.4萬元。

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

(四)經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目73個,采購預算資金2079.97萬元。比2020年963.72萬元增加263.5萬元。增加原因主要是:一是我局系統12家單位大部分辦公家具、信息化設備已經嚴重老化、損耗,很多已經達到使用報廢年限。在2020年,單位,按規定及流程,向財政局上報固定資產的報廢,批準。2021年需新購辦公家具及信息化設備以滿足正常的辦公需求。為此,在2021年新增固定資產預算編制中增加了必要的辦公家具及信息化設備。二是,2021年政府采購目錄中加入了“印刷費、復印紙”等項目。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市人力資源和社會保障局2021年部門“三公”經費預算29.76萬元,比上年預算數減少3.35萬元,同比減少10.12%。具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

2021年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

(二)公務接待費

公務接待費10.12萬元,比上年預算數減少3.35萬元,同比減,24.87%。

增減變化原因:一是響應國家政策,厲行節約。每年“三公”經費遞減10%要求。二是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,嚴格執行中央八項規定,加強公務用車管理,規范公務接待活動的范圍及標準。

(三)公務用車購置及運行維護費

2021年公務用車購置及運行維護費為19.64萬元,與上年比無增減。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費19.64萬元,與上年比無增減。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為8輛。

八、重點項目預算績效目標情況

(一)“高層次人才引進專項經費”績效目標:

1、2021年計劃組織1場“海交會”、1場“海創周”、1場赴省外招聘、2場人力資源服務機構評審培訓。2、引進到市屬企事業單位工作的博士等每人每月生活補助1000元。用人單位引進的高層次人才租房租金由政府給予適當資金補助。補助期限3年,第一年每月補助1000元,第二年每月補助700元,第三年每月補助400元。2021年預計享受生活補助158人次,租房補助142人次,計300人次,每人次1萬元,計300萬元。3、引進扶持8人(項目),160萬;資助3家研發中心,150萬;租房補貼82人,170萬。

(二)“云嶺首席技師特殊生活補貼經費”績效目標:

根據《關于印發云南省“云嶺首席技師”培養工程實施辦法的通知》(云人社發〔2014〕89號)和《云南省人才工作領導小組關于印發云南省“高層次人才培養支持計劃”(高層次人才培養支持)8個專項及人才培養激勵實施細則的通知》(云黨人才〔2018〕5號)規定,省級財政轉移支付資金到位后,支付完成昆明市獲得“云嶺首席技師”的18人,在崗期間每人每年10萬元的工作經費和3萬元的生活補貼。

(三)“職業能力建設管理經費”績效目標:

對參加各類各級職業技能大賽獲獎選手給予參賽補助25萬元;給予高技能人才申報創新、發明創造專利項目獎勵45萬元;加強職業技能教育管理工作經費15萬元;開展“7.15世界青年技能日”為主題的系列宣傳活動工作經費25萬元;組織開展職業能力素質提升培訓班培訓費18萬元,課時費6萬元;舉辦面向南亞東南亞國際技能人才技藝交流費32萬元;實施職業技能提升行動(含委托第三方監管費用)工作經費50萬元;獎勵入選2020年“高層次人才培養支持計劃”首席技師專項技能大師工作室及個人一次性補助經費90萬元。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助(含由我局代編代撥的財政非定額支出),日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定:“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

4.“三公”經費決算數:指各部門當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

5.財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。

6.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

8.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

9.附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

10.其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

11.年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

12.一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項):指人力資源和社會保障機構用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

13.結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

14.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

15.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

17.“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

18.機關運行經費:部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中日常公用經費。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

昆明市人力資源和社會保障局2021年本級財力安排部門機關運行經費1155.91萬元,主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。比上年減少356.45萬元,增減變化的原因主要是:一是響應國家政策,厲行節約。每年“三公”經費遞減10%要求。二是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,嚴格執行中央八項規定,加強公務用車管理,規范公務接待活動的范圍及標準。三是機構人員實有數量減少。主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常開支,以保證機構正常運轉。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況如下:

資產總額 1138.60萬元,其中:流動資產840.02萬元,固定資產288.98萬元,無形資產9.6萬元,在建工程0萬元。

鑒于上述數據為快報數,相關數據需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

昆明市人力資源和社會保障局2021年本級財力安排部門基本支出70,950.26萬元,與上年對比增加22,584.38萬元,增減變化的原因主要是:中央、省級補助資金增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

昆明市人力資源和社會保障局2021年本級財力安排部門項目支出48,428.19萬元,與上年對比增加3,221.12萬元,增減變化的原因主要是:中央、省級補助資金增加。

監督索引號53010000631600111

昆明預算公開表( 昆明市人力資源和社會保障局)20210228054517826

昆明市社會保險局2021年預算公開

昆明市勞動就業服務局2021年預算公開

昆明市城鄉居民社會養老保險局2021預算公開

昆明高級技工學校2021技校預算公開

昆明市勞動人事爭議仲裁院2021年預算公開

昆明市人才服務中心2021年預算公開

昆明市人力資源和社會保障電話咨詢中心2021年預算公開

昆明市人力資源和社會保障勞動監察支隊2021年預算公開

昆明市人力資源和社會保障信息中心2021年預算公開

昆明市職業技能鑒定中心2021年預算公開

昆明市職業培訓指導中心2021年預算公開


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